Contrato federal · Empenho 2024NE000127 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DE EMPENHO PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DOS ITENS 4 E 60 DO PREGÃO 90002/2024 DA UASG 200334. PROCESSO SEI 08230.003452/2023-46.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou JOSE GADELHA LIMA NETO COMERCIO (CNPJ 43.348.691/0001-21) para: constituição de empenho para atender a aquisição dos itens 4 e 60 do pregão 90002/2024 da uasg 200334. processo sei 08230.003452/2023-46.. Valor global contratado: R$ 203,97. Vigência de 24/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE AL 200358
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- JOSE GADELHA LIMA NETO COMERCIOCNPJ 43.348.691/0001-21
- Processooficial
- 08230.003452/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 203,97
- Valor globaloficial
- R$ 203,97
- Assinaturaoficial
- 24/07/2024
- Vigênciaoficial
- 24/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LENÇO DESCARTÁVELLENÇO DESCARTÁVEL, MATERIAL TECIDO NÃO TECIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA DAS DIGITAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM LANOLINA, PROPILENO GLICOL E ÁGUA DESMINERALI | 10 | R$ 12,00 | R$ 120,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEOR ALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/ MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACT… | 3 | R$ 27,99 | R$ 83,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 203,97
- A liquidarcalculado
- R$ 203,97
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000127 · 24/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 203,97 · a liquidar R$ 203,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000176 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 203,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000127 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000127 · 24/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000127 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08230.003452/2023-46
valor global após o termo: R$ 203,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458370
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 07:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.