Contrato federal · Empenho 2024NE000310 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS EM ATENDIMENTO AOS LABORATÓRIOS EDUCATIVOS DE PRODUÇÃO DO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME OFÍCIO Nº 40/2024-GLEP-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO. P…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou CULTIVALI COMERCIO LTDA (CNPJ 54.755.249/0001-36) para: despesas com aquisição de defensivos agrícolas em atendimento aos laboratórios educativos de produção do campus urutaí. conforme ofício nº 40/2024-glep-ur/dap-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.000081.2024-73.. Valor global contratado: R$ 1.812,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- CULTIVALI COMERCIO LTDACNPJ 54.755.249/0001-36
- Processooficial
- 23219.000081.2024-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.812,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.812,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLETODIMCLETODIM, CONCENTRAÇÃO 24% P/V, FORMA FÍSICA CONCENTRADO EMULSIONÁVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 99129-21-2 | 30 | R$ 34,00 | R$ 1.020,00 |
| ÁCIDO 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICOÁCIDO 2,4-DICLOROFENOXIACÉTICO, COMPOSIÇÃO SAL DIMETILAMINA, CONCENTRAÇÃO 80,6% P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 2008-39-1 | 40 | R$ 19,80 | R$ 792,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.812,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.812,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000310 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.812,00 · a liquidar R$ 1.812,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 101 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.812,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000310 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.000081.2024-73
valor global após o termo: R$ 1.812,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458505
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.