Contrato federal · Empenho 2024NE000112 · Comprasnet Contratos
DESPESA QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PFCG. AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO DESPACHO 524 (30216038), PROCESSO 08118.005042/2024-15.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDA (CNPJ 34.839.190/0001-57) para: despesa que se empenha visando a aquisição de material permanente para a pfcg. autorização por meio do despacho 524 (30216038), processo 08118.005042/2024-15.. Valor global contratado: R$ 46.940,80. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- PORTUARIA TRADE COMERCIAL LTDACNPJ 34.839.190/0001-57
- Processooficial
- 08118.005042/2024-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.940,80
- Valor globaloficial
- R$ 46.940,80
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIO / VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO, TIPO ENTRADA 16 MICROFONE/LINHA, TIPO SAÍDA 8 LINHA,TENSÃO ALIMENTAÇÃO 100/ 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIMENSÕES DA MESA:88 X 480 X 364 MM, FREQUÊNCIA 44.1 KHZ | 16 | R$ 2.933,80 | R$ 46.940,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.940,80
- A liquidarcalculado
- R$ 46.940,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000112 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 46.940,80 · a liquidar R$ 46.940,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30 E 32 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.940,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000112 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.005042/2024-15
valor global após o termo: R$ 46.940,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458536
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.