Contrato federal · Empenho 2024NE000177 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESPECÍFICOS PARA O ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO NOS CAMPI DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO. PROCESSO ADMINISTRATIVO:…
INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou 55.433.244 MARCELO FERNANDO DO VALLE VIGAS (CNPJ 55.433.244/0001-50) para: aquisição de equipamentos específicos para o atendimento educacional especializado nos campi do instituto federal de educação, ciência e tecnologia baiano. processo administrativo: 23337.250755.2024-32. pregão eletrônico…. Valor global contratado: R$ 6.054,00. Vigência de 07/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. BAIANO - CAMPUS GOV. MANGABEIRA 154618
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR MANGABEIRA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2911600
- Fornecedoroficial
- 55.433.244 MARCELO FERNANDO DO VALLE VIGASCNPJ 55.433.244/0001-50
- Processooficial
- 23337.250755.2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.033,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.054,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 6.033,00
- Assinaturaoficial
- 07/12/2024
- Vigênciaoficial
- 07/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PUNÇÃO - ESCRITA BRAILEPUNÇÃO - ESCRITA BRAILE, MATERIAL CABO PLÁSTICO, MATERIAL PONTEIRA AÇO, FORMATO ESFÉRICO, DIÂMETRO 25 MM | 18 | R$ 21,00 | R$ 378,00 |
| REGLETE - DEFICIENTE VISUALREGLETE - DEFICIENTE VISUAL, MATERIAL CHAPA METAL/ALUMÍNIO CROMADO, ESPESSURA 1,2 MM, MATERIAL PRANCHETA MDF, ESPESSURA PRANCHETA 10 MM, COMPONENTES PINOS INFERIORES, 4 LINHAS, 27 SELAS E PRANCHETA | 44 | R$ 129,00 | R$ 5.676,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.054,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.054,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000177 · 07/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.054,00 · a liquidar R$ 6.054,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.004 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.054,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000177 · 07/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23337.250755.2024-32
valor global após o termo: R$ 6.033,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458582
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.