Contrato federal · Empenho 2024NE000191 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS DE COPA, COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou A M NERES (CNPJ 56.304.575/0001-52) para: emissão de nota de empenho para cobrir despesas com a aquisição de material de consumo (materiais de copa, cozinha, higiene e limpeza) para atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena altamira - pa, a…. Valor global contratado: R$ 982,50. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- A M NERESCNPJ 56.304.575/0001-52
- Processooficial
- 25053.000306/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 982,50
- Valor globaloficial
- R$ 982,50
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 30 M, LARGURA 10 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRA MACIO E SEM PERFUME | 100 | R$ 4,95 | R$ 495,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ AÇO, FORMATO ANATÔMICO, ABRASIVIDADE MÉDIA, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 50 | R$ 1,95 | R$ 97,50 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NEU… | 200 | R$ 1,95 | R$ 390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 982,50
- A liquidarcalculado
- R$ 982,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000191 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 982,50 · a liquidar R$ 982,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 003.345.065 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 982,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000191 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000191 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000306/2024-57
valor global após o termo: R$ 982,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458600
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.