Contrato federal · Empenho 2024NE000260 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE DILUIDORES PARA COZNHA ESTUDANTIL DO IFMT CAMPUS-JUÍNA, PROC. 23195.000993.2024-61 / DISPENSA.90016/2024
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou 57.720.612 WANDERSON FELIX FERREIRA (CNPJ 57.720.612/0001-76) para: empenho de aquisição de diluidores para coznha estudantil do ifmt campus-juína, proc. 23195.000993.2024-61 / dispensa.90016/2024. Valor global contratado: R$ 1.575,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- 57.720.612 WANDERSON FELIX FERREIRACNPJ 57.720.612/0001-76
- Processooficial
- 23195.000993.2024-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.575,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.575,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, PADRÃO MANUAL, MATERIALMETAL E PLÁSTICO, TIPO 1 DILUIDOR DE PRODUTOS QUÍMICOS | 5 | R$ 315,00 | R$ 1.575,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.575,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.575,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000260 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.575,00 · a liquidar R$ 1.575,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.575,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000260 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000260 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000993.2024-61
valor global após o termo: R$ 1.575,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458612
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.