Contrato federal · Empenho 2024NE000218 · Comprasnet Contratos
2024NC000667 - MD, DE 04 ABR 24. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS). TIPO: GLOBAL. SRP 90001/2024. UASG 110794 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESP…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou J. E. B. DE MELO LTDA (CNPJ 18.310.957/0001-08) para: 2024nc000667 - md, de 04 abr 24. aquisição de material de consumo (manutenção de bens imoveis). tipo: global. srp 90001/2024. uasg 110794 desta uge. compra autorizada conforme despacho od (7064581). diex requisitório- ds…. Valor global contratado: R$ 82.632,00. Vigência de 23/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- J. E. B. DE MELO LTDACNPJ 18.310.957/0001-08
- Processooficial
- 60301.000468/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 82.632,00
- Valor globaloficial
- R$ 82.632,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2024
- Vigênciaoficial
- 23/04/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRITABRITA, MATERIAL ROCHA TRITURADA, TAMANHO BRITA 1 | 450 | R$ 155,18 | R$ 69.832,80 |
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA | 400 | R$ 32,00 | R$ 12.799,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 82.632,00
- A liquidarcalculado
- R$ 320,78
- Liquidadocalculado
- R$ 17.070,24
- Pagocalculado
- R$ 65.240,98
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000218 · 23/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 82.632,00 · a liquidar R$ 320,78 · liquidado R$ 17.070,24 · pago R$ 65.240,98
Faturas
- 459 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 320,78
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000218 · 23/04/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000468/2024-17
valor global após o termo: R$ 82.632,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458619
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 12:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.