Contrato federal · Empenho 2025NE000058 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE ESTABILIZADA DA SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO STI/UFBA. PERÍODO: JANEIRO/2025. FOLHA 02 PROCESSO 23066.003256/2…
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA contratou QUALISA MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 25.465.051/0001-10) para: serviços de manutenção preventiva e corretiva da rede estabilizada da superintendência de tecnologia da informação sti/ufba. período: janeiro/2025. folha 02 processo 23066.003256/2025-76. Valor global contratado: R$ 25.504,77. Vigência de 21/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIACNPJ 15.180.714/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 153038
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- QUALISA MANUTENCAO E SERVICOS LTDACNPJ 25.465.051/0001-10
- Processooficial
- 23066.021194/2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.217/2021 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.504,77
- Valor globaloficial
- R$ 25.504,77
- Assinaturaoficial
- 21/01/2025
- Publicaçãooficial
- 21/01/2025
- Vigênciaoficial
- 21/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICAInstalação/Manutenção/Operação - Elétrica. Serviços de Manutenção preventiva e corretiva da Rede Estabilizada da Superintendência de Tecnologia da Informação da UFBA Especificações técnicas conforme T… | 103.401 | R$ 24.665,88 | R$ 25.504,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 178.533,39
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 178.533,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000058 · 21/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 178.533,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 178.533,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000058 · 21/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23066.021194/2022-31
valor global após o termo: R$ 25.504,77 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458620
- Lido da fonte em
- 04/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.