Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REEM Nº13/2025/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DO SAN DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBIN…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou SUKOI ALIMENTOS LTDA (CNPJ 20.942.789/0001-07) para: empenho referente a aquisição de itens de alimentação, seguindo as instruções do reem nº13/2025/cgae-muz/dde-muz/muz/ifsuldeminas, a pedido do san do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90622/2024.. Valor global contratado: R$ 49.384,00. Vigência de 12/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- SUKOI ALIMENTOS LTDACNPJ 20.942.789/0001-07
- Processooficial
- 23346.001323.2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90622/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.384,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.384,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 360 | R$ 32,07 | R$ 11.545,20 |
| PÃOPÃO, BASE DE FARINHA DE TRIGO REFINADA, TIPO TIPO FRANÇÊS/BRANCO/DE SAL | 1.500 | R$ 1,04 | R$ 1.560,00 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 196 MG/G, ADITIVOS IODO/PRUSSIATO AMARELO SODA, ACIDEZ 7,20 PH | 240 | R$ 1,48 | R$ 355,20 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE BATATA, GRUPO FÉCULA | 100 | R$ 32,30 | R$ 3.230,00 |
| ÓLEO VEGETAL COMESTÍVELÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL, TIPO PURO, ESPÉCIE VEGETAL SOJA, TIPO QUALIDADE TIPO 1 | 420 | R$ 8,42 | R$ 3.536,40 |
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 60 | R$ 7,42 | R$ 445,20 |
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 4 | R$ 159,85 | R$ 639,40 |
| MANTEIGAMANTEIGA, TIPO PRIMEIRA QUALIDADE, COMPOSIÇÃO COM SAL | 10.000 | R$ 0,80 | R$ 8.000,00 |
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE TRIGO GRANO DURO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 360 | R$ 6,49 | R$ 2.336,40 |
| MILHO VERDE EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO MILHO VERDE | 48 | R$ 23,60 | R$ 1.132,80 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO COGUMELO ESTERILIZADO, APRESENTAÇÃO FATIADA | 48 | R$ 62,00 | R$ 2.976,00 |
| FERMENTOFERMENTO, TIPO BIOLÓGICO SECO, APRESENTAÇÃO PÓ GRANULADO | 48 | R$ 16,80 | R$ 806,40 |
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE SOBRECOXA, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO | 200 | R$ 11,12 | R$ 2.224,00 |
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, APRESENTAÇÃO À PASSARINHO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO | 300 | R$ 10,63 | R$ 3.189,00 |
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE COXA, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO COM PELE, COM OSSO | 300 | R$ 10,94 | R$ 3.282,00 |
| CACAUCACAU, APRESENTAÇÃO PÓ, PRAZO VALIDADE MÍNIMO 12 MESES | 100 | R$ 23,50 | R$ 2.350,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL | 100 | R$ 17,76 | R$ 1.776,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.384,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.384,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.384,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.384,00
Faturas
- 10642 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.976,00
- 10537 · emitida 27/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.084,60
- 10476 · emitida 16/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.336,40
- 10377 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.987,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.001323.2024-91
valor global após o termo: R$ 49.384,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458648
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.