Contrato federal · Empenho 2024NE000249 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DE AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA O IFMT CAMPUS-JUÍNA, PROC. 23195.000952.2024-74 / DISPENSA.90015/2024

Name: Contrato 2024NE000249 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou 57.200.023 PAMELA ELISIANO RODRIGUES MOREIRA (CNPJ 57.200.023/0001-67) para: empenho de aquisição de utensílios de cozinha para o ifmt campus-juína, proc. 23195.000952.2024-74 / dispensa.90015/2024. Valor global contratado: R$ 3.397,00. Vigência de 21/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
Local da unidadeoficial: JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
Fornecedoroficial: 57.200.023 PAMELA ELISIANO RODRIGUES MOREIRACNPJ 57.200.023/0001-67
Processooficial: 23195.000952.2024-74
Modalidade da compraoficial: Dispensa nº 90015/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 3.397,00
Valor globaloficial: R$ 3.397,00
Assinaturaoficial: 21/11/2024
Vigênciaoficial: 21/11/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BANDEJA DE AÇOBANDEJA DE AÇO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL COM REVESTIMENTO EM TEFLON,COMPRIMENTO 530 MM, LARGURA 325 MM, APLICAÇÃO SERVIR REFEIÇÕES,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM 8 CAVIDADES PARA OVOS	20	R$ 169,85	R$ 3.397,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.397,00
A liquidarcalculado: R$ 3.397,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000249 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.397,00 · a liquidar R$ 3.397,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

9 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.397,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000249 · 21/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.000952.2024-74
valor global após o termo: R$ 3.397,00 · vigência até 31/12/2024

Fornecedor57.200.023 PAMELA ELISIANO RODRIGUES MOREIRA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MTVer o mercado de Mato Grosso →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 458662
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 15:15

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.