Contrato federal · Empenho 2024NE000469 · Comprasnet Contratos
SD 187 SEMAV - SOLUÇÕES PARA CALIBRAÇÃO MULTI-ELEMENTARES PARA USO EM ICP-MS - LABORATÓRIO DE ICPMS SEMAV. ENSAIOS ANALÍTICOS DE METAIS, ELEMENTOS TERRAS, ELEMENTOS REFRATÁRIOS, TH…
COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN (COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR) contratou QUIMLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. (CNPJ 12.850.204/0001-09) para: sd 187 semav - soluções para calibração multi-elementares para uso em icp-ms - laboratório de icpms semav. ensaios analíticos de metais, elementos terras, elementos refratários, th e u.. Valor global contratado: R$ 7.423,71. Vigência de 29/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEARCNPJ 00.402.552/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR-CDTN 113205
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- QUIMLAB PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.CNPJ 12.850.204/0001-09
- Processooficial
- 01344.000550/2024-86
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00329/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.423,71
- Valor globaloficial
- R$ 7.423,71
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLUÇÃO PADRÃOCONCENTRAÇÃO: 100, TIPO: MULTIELEMENTAR | 1 | R$ 7.423,71 | R$ 7.423,71 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.423,71
- A liquidarcalculado
- R$ 7.423,71
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000469 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.423,71 · a liquidar R$ 7.423,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15418 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.423,71
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000469 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000469 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01344.000550/2024-86
valor global após o termo: R$ 7.423,71 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458683
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 20:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.