Contrato federal · Empenho 2025NE000142 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DRYWALL E DEMAIS MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA REFORMA NAS DEPENDÊNCIAS DA ANTAQ, ONDE A CONTRATADA OBRIGA-SE A EXECUTAR OS SERVIÇOS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊN…
AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS contratou RIACHO TINTAS LTDA (CNPJ 03.073.454/0001-80) para: aquisição de drywall e demais materiais a serem utilizados na reforma nas dependências da antaq, onde a contratada obriga-se a executar os serviços de acordo com o termo de referência (2455184), constante do presente pro…. Valor global contratado: R$ 1.545,00. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOSCNPJ 04.903.587/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS 682010
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RIACHO TINTAS LTDACNPJ 03.073.454/0001-80
- Processooficial
- 50300.027734/2024-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.545,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.545,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICAcomponentes: látex pva, água, resina e pigmentos, aspecto físico: líquido viscoso colorido, cor: branco neve, prazo validade: 36, tipo acabamento: fosco | 5 | R$ 309,00 | R$ 1.545,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.545,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.545,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000142 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.545,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.545,00
Faturas
- 103.209 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.545,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000142 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50300.027734/2024-13
valor global após o termo: R$ 1.545,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458685
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.