Contrato federal · Empenho 2025NE000155 · Comprasnet Contratos
ABERTURA DE EMPENHO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR (DEA) - REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 28/11/2024. DISPENSA 232/2025 (90057/2024). PEDIDO 135/2025 - PROINFRA/DOB (ALTER…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou COMEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA. (CNPJ 04.123.471/0001-48) para: abertura de empenho de despesa de exercício anterior (dea) - referente a serviços de manutenção em 28/11/2024. dispensa 232/2025 (90057/2024). pedido 135/2025 - proinfra/dob (alterado pelo despacho n. 33/2025 - diplan/or…. Valor global contratado: R$ 5.365,00. Vigência de 10/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- COMEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA.CNPJ 04.123.471/0001-48
- Processooficial
- 23116.018011/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00232/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.365,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.365,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2025
- Vigênciaoficial
- 10/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO ELÉTRICA - PREDIAL, INDUSTRIALInstalação / Manutenção Elétrica - Predial, Industrial | 1 | R$ 5.365,00 | R$ 5.365,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.365,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.365,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000155 · 10/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 5.365,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.365,00
Faturas
- 494 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.365,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000155 · 10/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000155 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.018011/2024-20
valor global após o termo: R$ 5.365,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458703
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.