Contrato federal · Empenho 2024NE000209 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE RECARGA DE MATERIAL DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS (RECARGA DE EXTINTORES) PARA O CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA. DISPENSA ELETRÔNICA 90007/2024 (UASG GERENC…
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou PRL EXTINTORES LTDA (CNPJ 14.215.199/0001-80) para: empenho referente à aquisição de recarga de material de proteção contra incêndios (recarga de extintores) para o campus catolé do rocha. dispensa eletrônica 90007/2024 (uasg gerenciadora: 155895). Valor global contratado: R$ 2.784,44. Vigência de 13/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA 155895
- Local da unidadeoficial
- CATOLÉ DO ROCHA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504306
- Fornecedoroficial
- PRL EXTINTORES LTDACNPJ 14.215.199/0001-80
- Processooficial
- 23800.001220.2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.784,44
- Valor globaloficial
- R$ 2.784,44
- Assinaturaoficial
- 13/12/2024
- Vigênciaoficial
- 13/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO, CAPACIDADE CARGA 8 KG | 4 | R$ 53,45 | R$ 213,80 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO, CAPACIDADE CARGA 6 KG | 27 | R$ 55,45 | R$ 1.497,15 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE CARGA 6 KG,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MECÂNICA | 1 | R$ 96,45 | R$ 96,45 |
| ÁGUA PRESSURIZADAÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CILINDRO 10 L, APLICAÇÃO CARGA PARA EXTINTOR DEINCÊNDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ÁGUA COM PRESSURIZAÇÃO DE NITROGÊNIO | 23 | R$ 42,48 | R$ 977,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.784,44
- A liquidarcalculado
- R$ 2.784,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000209 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.784,44 · a liquidar R$ 2.784,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10235 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.784,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000209 · 13/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.001220.2024-16
valor global após o termo: R$ 2.784,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458704
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 02:48
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.