Contrato federal · Empenho 2024NE000283 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ITEM 5 (TONER IMPRESSORA SAMSUNG) PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO DO IBGE-SES/CE. PREGÃO 90005/2024. PROCESSO 03623.000349/2023-15.
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO CEARA (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 08.692.456/0001-71) para: aquisição de materiais de consumo item 5 (toner impressora samsung) para suprir o almoxarifado do ibge-ses/ce. pregão 90005/2024. processo 03623.000349/2023-15.. Valor global contratado: R$ 2.999,50. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO CEARA 114610
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 08.692.456/0001-71
- Processooficial
- 03623.000349/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.999,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.999,50
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNGCARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG, REFERÊNCIA CARTUCHO SCX-4521D3, REFERÊNCIA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SCX-4521F, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, DURABILIDADE 3.000 PÁGINAS | 50 | R$ 59,99 | R$ 2.999,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.999,50
- A liquidarcalculado
- R$ 2.999,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000283 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.999,50 · a liquidar R$ 2.999,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16823 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.999,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000283 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000283 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03623.000349/2023-15
valor global após o termo: R$ 2.999,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458714
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.