Contrato federal · Empenho 2022NE000245 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO CAMPUS NATAL-CENTRAL
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou ADW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 08.797.103/0001-36) para: aquisição de gêneros alimentícios do programa de alimentação do campus natal-central. Valor global contratado: R$ 31.144,00. Vigência de 12/10/2022 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- ADW COMERCIO DE ALIMENTOS LTDACNPJ 08.797.103/0001-36
- Processooficial
- 23057006769202203
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00015/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.144,00
- Valor globaloficial
- R$ 31.144,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 31.143,90
- Assinaturaoficial
- 11/10/2022
- Publicaçãooficial
- 11/10/2022
- Vigênciaoficial
- 12/10/2022 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA VERDE, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO COM CAROÇO | 100 | R$ 38,16 | R$ 3.816,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO ABOBRINHA ITALIANA | 600 | R$ 4,88 | R$ 2.928,00 |
| FRUTAFRUTA, TIPO ABACAXI PÉROLA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 5.000 | R$ 4,88 | R$ 24.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.786,44
- A liquidarcalculado
- R$ 29.372,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000245 · 10/10/2022339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 66.786,44 · a liquidar R$ 29.372,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15.357 · emitida 27/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 602,27
- 15.700 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 961,80
- 15.732 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 961,80
- 14.744 · emitida 03/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.268,40
- 14.492 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.071,92
- 12954 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19,52
- 12904 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19,52
- 12.651 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19,52
- 12371 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000245 · 11/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057006769202203
valor global após o termo: R$ 31.143,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458727
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.