Contrato federal · Empenho 2025NE000147 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMPRESSA PARA CURATIVO CIRÚRGICO PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 91073/2024 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0045736921. PROCESSO Nº 33433.08819…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ACONCEPT LIFE COMERCIO LTDA (CNPJ 51.117.750/0001-89) para: aquisição de compressa para curativo cirúrgico para o hfse - órgão participante - pr 91073/2024 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0045736921. processo nº 33433.088194/2024-10. Valor global contratado: R$ 210.540,00. Vigência de 29/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ACONCEPT LIFE COMERCIO LTDACNPJ 51.117.750/0001-89
- Processooficial
- 33433.088194/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 91073/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 210.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 210.540,00
- Assinaturaoficial
- 29/01/2025
- Vigênciaoficial
- 29/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSA GAZECOMPRESSA GAZE, MATERIAL 100% ALGODÃO, DIMENSÕES CERCA DE 10 X 15 CM, GRAMATURA 13 FIOS/ CM2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS* C/ PAPEL ABSORVENTE, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, USO ÚNICO | 22.000 | R$ 9,57 | R$ 210.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 210.540,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000147 · 29/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 210.540,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 210.540,00
Faturas
- 47 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 63.162,00
- 44 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 93.786,00
- 34 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.592,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000147 · 29/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000147 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.088194/2024-10
valor global após o termo: R$ 210.540,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458734
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.