Contrato federal · Empenho 2024NE000133 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM GELADEIRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM PAULO AFONSO/BA.
DELEGACIA DA RFB EM FEIRA DE SANTANA (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou IURI BEZERRA DOS SANTOS para: contratação de serviço de manutenção corretiva em geladeira, para atender às necessidades da agência da receita federal do brasil em paulo afonso/ba.. Valor global contratado: R$ 850,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM FEIRA DE SANTANA 170080
- Local da unidadeoficial
- FEIRA DE SANTANA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2910800
- Fornecedoroficial
- IURI BEZERRA DOS SANTOSpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 10530.736453/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 850,00
- Valor globaloficial
- R$ 850,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMPUS ABREU E LIMA – CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECManutenção e Reparo de Aparelhos Eletrodomésticos | 1 | R$ 850,00 | R$ 850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000133 · 27/12/2024339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 850,00 · a liquidar R$ 850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 038325 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000133 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000133 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10530.736453/2024-19
valor global após o termo: R$ 850,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458756
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.