Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA GARRAFÃO DE PLÁSTICO COM CAPACIDADE PARA 20 LITROS, CONFORME PREGÃO Nº 90009/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 35/2024 E PROCESSO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou MS COMERCIO E SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA (CNPJ 14.513.486/0001-76) para: empenho referente à despesa com aquisição de água garrafão de plástico com capacidade para 20 litros, conforme pregão nº 90009/2024, ata de registro de preços nº 35/2024 e processo sei 23107.004907/2025-11.. Valor global contratado: R$ 5.637,00. Vigência de 12/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- MS COMERCIO E SERVICOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDACNPJ 14.513.486/0001-76
- Processooficial
- 23107.004907/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.637,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.637,00
- Assinaturaoficial
- 12/02/2025
- Vigênciaoficial
- 12/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFÃOGARRAFÃO, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 20 L, APLICAÇÃO ÁGUA MINERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS VAZIO, TRANSPARENTE, RETORNÁVEL, NBR 14222/14328 | 300 | R$ 18,79 | R$ 5.637,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.637,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.637,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 12/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.637,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.637,00
Faturas
- 330 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.637,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 12/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.004907/2025-11
valor global após o termo: R$ 5.637,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 458889
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.