Contrato federal · Contrato 00040/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO COM INSTALAÇÃO DE DUAS PLATAFORMAS VERTICAIS ACESSÍVEIS COM CAIXA ENCLAUSURADORA METÁLICA E VIDRO, QUE SERÃO DESTINADAS UMA AO IEC BELÉM (MUSEU IEC) E OUTRA PARA O NOVO…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (CNPJ 04.615.616/0001-28) para: contratação com instalação de duas plataformas verticais acessíveis com caixa enclausuradora metálica e vidro, que serão destinadas uma ao iec belém (museu iec) e outra para o novo prédio sahep. Valor global contratado: R$ 265.500,00. Vigência de 14/02/2025 a 14/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDACNPJ 04.615.616/0001-28
- Processooficial
- 25209.003432/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 265.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 265.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Publicaçãooficial
- 17/02/2025
- Vigênciaoficial
- 14/02/2025 a 14/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ELEVADOR HIDRÁULICO | 1 | R$ 135.500,00 | R$ 135.500,00 |
| ELEVADOR HIDRÁULICO | 1 | R$ 130.000,00 | R$ 130.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 265.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 265.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000411 · 17/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 265.500,00 · a liquidar R$ 265.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.002.324 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.500,00
- 000.002.299 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 159.000,00
- 000.002.227 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 53.000,00
- 2167 · emitida 26/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 459480
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.