Contrato federal · Empenho 2024NE000311 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90013/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 16455 DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MICROBIOLOGIA E PARASITOLOGIA APLICADA (STRICTO SENSU), AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGAT…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou QUALY COMERCIAL LTDA (CNPJ 11.301.724/0001-91) para: empenho do pregão 90013/2024 para atender ao pedido 16455 do curso de pós-graduação em microbiologia e parasitologia aplicada (stricto sensu), aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) cont…. Valor global contratado: R$ 258,74. Vigência de 27/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- QUALY COMERCIAL LTDACNPJ 11.301.724/0001-91
- Processooficial
- 23069.175202/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 258,74
- Valor globaloficial
- R$ 258,74
- Assinaturaoficial
- 27/08/2024
- Vigênciaoficial
- 27/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESCORREDOR VIDROSESCORREDOR VIDROS, MATERIAL POLIPROPILENO BRANCO, QUANTIDADE PINOS 32 UN, TIPO PAREDE/ LAVÁVEL, COMPRIMENTO 50 CM, LARGURA 62 CM, APLICAÇÃO LABORATORIAL | 1 | R$ 258,74 | R$ 258,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 258,74
- A liquidarcalculado
- R$ 258,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000311 · 27/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 258,74 · a liquidar R$ 258,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17290 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 258,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000311 · 27/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000311 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.175202/2024-09
valor global após o termo: R$ 258,74 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 459596
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.