Contrato federal · Empenho 2024NE000781 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90037/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 17498 DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA QUÍMICA, AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou PC HELP MANUTENCAO E INFORMATICA LTDA (CNPJ 40.343.162/0001-47) para: empenho do pregão 90037/2024 para atender ao pedido 17498 da coordenação do curso de pós-graduação em engenharia química, aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): almoxafirado.…. Valor global contratado: R$ 577,74. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- PC HELP MANUTENCAO E INFORMATICA LTDACNPJ 40.343.162/0001-47
- Processooficial
- 23069.186898/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 577,74
- Valor globaloficial
- R$ 577,74
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FONTE ALIMENTAÇÃOFONTE ALIMENTAÇÃO, POTÊNCIA 600 W, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PADRÃO ATX, COM DOIS VENTILADORES 80MM, CONECTORE S, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V | 2 | R$ 288,87 | R$ 577,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 577,74
- A liquidarcalculado
- R$ 577,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000781 · 07/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 577,74 · a liquidar R$ 577,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2555 · emitida 26/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 577,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000781 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000781 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.186898/2024-91
valor global após o termo: R$ 577,74 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 459604
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 01:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.