Contrato federal · Empenho 2024NE000035 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO IFRN/ZN. PREGÃO ELETRÔNICO 08/2023 - UASG 158368
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.572.307/0001-56) para: valor que se empenha para aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de merenda escolar para alunos do ifrn/zn. pregão eletrônico 08/2023 - uasg 158368. Valor global contratado: R$ 6.360,00. Vigência de 27/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - ZONA NORTE 158368
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- SILVA RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.572.307/0001-56
- Processooficial
- 23058.001747.2023-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.360,00
- Assinaturaoficial
- 27/06/2024
- Vigênciaoficial
- 27/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVO DE GALINHA, BRANCO, CLASSE: A, EXTRAOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO EXTRA | 400 | R$ 15,90 | R$ 6.360,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.180,00
- A liquidarcalculado
- R$ 699,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.480,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000035 · 27/06/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.180,00 · a liquidar R$ 699,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.480,40
Faturas
- 7457 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 699,60
- 6223 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 397,50
- 5832 · emitida 24/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 397,50
- 5524 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 556,50
- 5030 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 397,50
- 4168 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 397,50
- 3664 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 238,50
- 3426 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 397,50
- 3368 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 397,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000035 · 27/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23058.001747.2023-10
valor global após o termo: R$ 6.360,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 460994
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 07:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.