Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO NOTA DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO MEDICINAL E INSUMOS PARA OXIGENOTERAPIA, ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA 24/2023, ANEXO DO EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 9…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou OXINORTE OXIGENIO DO NORTE LTDA (CNPJ 29.187.356/0001-68) para: emissão nota de empenho referente aquisição de gás oxigênio medicinal e insumos para oxigenoterapia, especificados no termo de referência 24/2023, anexo do edital de licitação nº 90002/2024 (0038413659) e ata de registro…. Valor global contratado: R$ 27.440,00. Vigência de 14/06/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTAMIRA 257042
- Local da unidadeoficial
- ALTAMIRA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500602
- Fornecedoroficial
- OXINORTE OXIGENIO DO NORTE LTDACNPJ 29.187.356/0001-68
- Processooficial
- 25053.000634/2023-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 27.440,00
- Assinaturaoficial
- 14/06/2024
- Vigênciaoficial
- 14/06/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS COMPRIMIDO | 200 | R$ 115,00 | R$ 23.000,00 |
| MÁSCARA GASOTERAPIA | 150 | R$ 18,00 | R$ 2.700,00 |
| CHAVE AJUSTÁVEL | 15 | R$ 58,00 | R$ 870,00 |
| CHAVE AJUSTÁVEL | 15 | R$ 58,00 | R$ 870,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 27.440,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 14/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.440,00 · a liquidar R$ 27.440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.945 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 27.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000099 · 14/06/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25053.000634/2023-72
valor global após o termo: R$ 27.440,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 461090
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.