Contrato federal · Empenho 2024NE000153 · Comprasnet Contratos
APROPRIAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA REPOSIÇÃO DE MATERIAIS CONSUMÍVEIS NOS LABORATÓRIOS DE ELÉTRICA DO CURSO TÉCNICO EM ELETROMECÂNICA, CONFORME PROCE…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ELETRO MW LTDA (CNPJ 10.336.481/0001-64) para: apropriação de despesa com aquisição de materiais de consumo para reposição de materiais consumíveis nos laboratórios de elétrica do curso técnico em eletromecânica, conforme processo 23151.002426/2024-55.. Valor global contratado: R$ 6.136,80. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS CACHOEIRO 158418
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201209
- Fornecedoroficial
- ELETRO MW LTDACNPJ 10.336.481/0001-64
- Processooficial
- 23151.002426/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00075/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.136,80
- Valor globaloficial
- R$ 6.136,80
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRILHOmaterial: metal zincado, tipo: encaixe macho/fêmea dupla g, comprimento: 1,60, aplicação: arquivo deslizante | 10 | R$ 11,08 | R$ 110,80 |
| CONTATORtipo: trifásico, tensão trabalho: 220, tensão nominal bobina: 220/230, corrente trabalho: 6, frequência: 50/60, aplicação: instalações elétricas, referência: lc1k0610m7 | 6 | R$ 221,12 | R$ 1.326,72 |
| TENSÃO: 220, REFERÊNCIA: LR1D16321tensão: 220, referência: lr1d16321 | 6 | R$ 174,21 | R$ 1.045,26 |
| TENSÃO: 220, REFERÊNCIA: LR1D16321tensão: 220, referência: lr1d16321 | 6 | R$ 174,21 | R$ 1.045,26 |
| TENSÃO: 220, REFERÊNCIA: LR1D16321tensão: 220, referência: lr1d16321 | 5 | R$ 93,17 | R$ 465,85 |
| TENSÃO: 220, REFERÊNCIA: LR1D16321tensão: 220, referência: lr1d16321 | 5 | R$ 93,17 | R$ 465,85 |
| TENSÃO: 220, REFERÊNCIA: LR1D16321tensão: 220, referência: lr1d16321 | 6 | R$ 93,17 | R$ 559,02 |
| TENSÃO: 220, REFERÊNCIA: LR1D16321tensão: 220, referência: lr1d16321 | 6 | R$ 93,17 | R$ 559,02 |
| TENSÃO: 220, REFERÊNCIA: LR1D16321tensão: 220, referência: lr1d16321 | 6 | R$ 93,17 | R$ 559,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.136,80
- A liquidarcalculado
- R$ 6.136,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000153 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.136,80 · a liquidar R$ 6.136,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.019.603 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.136,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000153 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000153 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23151.002426/2024-55
valor global após o termo: R$ 6.136,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 461203
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.