Contrato federal · Empenho 2024NE000196 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO PARA GUARDA DE PEQUENOS VOLUMES - IFES CAMPUS VILA VELHA - ANO 2024 - DISP. LIC. 90011/2023 - UG 158427 - ORÇAMENTO EMENDA PARLAMEN…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou NILKO TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 75.086.785/0001-66) para: empenho destinado a aquisição de armários de aço para guarda de pequenos volumes - ifes campus vila velha - ano 2024 - disp. lic. 90011/2023 - ug 158427 - orçamento emenda parlamentar.. Valor global contratado: R$ 27.719,52. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VILA VELHA 158427
- Local da unidadeoficial
- VILA VELHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205200
- Fornecedoroficial
- NILKO TECNOLOGIA LTDACNPJ 75.086.785/0001-66
- Processooficial
- 23187.003429/2024-07
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.719,52
- Valor globaloficial
- R$ 27.719,52
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOacabamento superficial: pintura epóxi, cor: cinza, quantidade portas: 20, altura: 1,90, largura: 1,23, profundidade: 0,40, características adicionais: fechadura pitão para cadeado e trava cremalheira | 6 | R$ 4.619,92 | R$ 27.719,52 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.719,52
- A liquidarcalculado
- R$ 27.719,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000196 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 27.719,52 · a liquidar R$ 27.719,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 324642 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.719,52
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000196 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000196 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23187.003429/2024-07
valor global após o termo: R$ 27.719,52 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 461295
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.