Contrato federal · Empenho 2024NE000235 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM CARRO PLATAFOMRA PARA COZINHA - PROCESSO: 23411.018905/2024-85 - PROC EXEC. 23411.019468/2024-17 - SRE DOC SEI: 3292037 - PE 90014/2024 UASG 158009 - CAMPUS FO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou REVINOX COMERCIO E INSTALACAO LTDA (CNPJ 24.390.855/0001-34) para: atender despesas com carro platafomra para cozinha - processo: 23411.018905/2024-85 - proc exec. 23411.019468/2024-17 - sre doc sei: 3292037 - pe 90014/2024 uasg 158009 - campus foz do iguaçu. Valor global contratado: R$ 1.625,00. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS FOZ DO IGUACU 158396
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- REVINOX COMERCIO E INSTALACAO LTDACNPJ 24.390.855/0001-34
- Processooficial
- 23411.019468/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.625,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.625,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO DISTRIBUIÇÃOCARRINHO DISTRIBUIÇÃO, MATERIAL BANDEJA AÇO INOX AISI 304, MATERIAL ESTRUTURA AÇO INOX AISI 304, TIPO 2 BANDEJAS, TIPO RODÍZIO 4 GIRATÓRIOS, APLICAÇÃO SERVIÇO DE COZINHA, COMPRIMENTO 800 MM, LARGURA 5… | 1 | R$ 1.625,00 | R$ 1.625,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.625,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.625,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000235 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.625,00 · a liquidar R$ 1.625,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 535 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.625,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000235 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000235 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019468/2024-17
valor global após o termo: R$ 1.625,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 461322
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.