Contrato federal · Empenho 2024NE000491 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 01 BEBEDOURO AGUA, MATERIAL: AÇO INOXIDÁVEL, TIPO: VERTICAL ELÉTRICO, CAPACIDADE: 20, VOLTAGEM: 127/220V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: 2 TORNEIRAS DESMONTÁVEIS ÁGUA NAT…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou YRLEY BARBOSA DA SILVA LTDA (CNPJ 45.149.571/0001-20) para: aquisicao de 01 bebedouro agua, material: aço inoxidável, tipo: vertical elétrico, capacidade: 20, voltagem: 127/220v, características adicionais: 2 torneiras desmontáveis água natural/gelada. uasg 170100, processo 10783…. Valor global contratado: R$ 610,00. Vigência de 12/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO ESPÍRITO SANTO 170100
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- YRLEY BARBOSA DA SILVA LTDACNPJ 45.149.571/0001-20
- Processooficial
- 10783.000476/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 610,00
- Valor globaloficial
- R$ 610,00
- Assinaturaoficial
- 12/11/2024
- Vigênciaoficial
- 12/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BEBEDOURO ÁGUABEBEDOURO ÁGUA, TIPO INDUSTRIAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 TORNEIRA ÁGUA GELADA, 1 TORNEIRA ÁGUA NATURAL, VOLTAGEM 127 V, MATERIAL GABINETE AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE ÁGUA 20 L | 1 | R$ 610,00 | R$ 610,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 610,00
- A liquidarcalculado
- R$ 610,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000491 · 12/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 610,00 · a liquidar R$ 610,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 263 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 610,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000491 · 12/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000491 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10783.000476/2024-10
valor global após o termo: R$ 610,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 461367
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.