Contrato federal · Empenho 2025NE000145 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 90011/2024 - (BANCO 260 - AGÊNCIA 0001 - CC 64776879-4) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 02 DIAS - FRETE CIF - FONE (53) 32257002. PEDIDO N. 232/2025 - PROINFRA/PU.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou FERNANDA LOPER (CNPJ 14.879.831/0001-90) para: pregão (srp) 90011/2024 - (banco 260 - agência 0001 - cc 64776879-4) - pagamento 30 dias. entrega 02 dias - frete cif - fone (53) 32257002. pedido n. 232/2025 - proinfra/pu.. Valor global contratado: R$ 999,00. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- FERNANDA LOPERCNPJ 14.879.831/0001-90
- Processooficial
- 23116.002379/2025-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 999,00
- Valor globaloficial
- R$ 999,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 300 | R$ 1,50 | R$ 450,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO ESPECIAL COM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 300 | R$ 1,83 | R$ 549,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 999,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 999,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000145 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 999,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 999,00
Faturas
- 59041201 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 999,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000145 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000145 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.002379/2025-57
valor global após o termo: R$ 999,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 461426
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.