Contrato federal · Empenho 2024NE000031 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CAMPUS HORIZONTE CONFORME SOLICITAÇÃO DO DAP-HOR VIA DOC SEI 5888867 PROCESSO 23823.0002…
CAMPUS MARACANAU/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou VIVIANE ROCHA DO CARMO (CNPJ 09.426.655/0001-09) para: despesa com aquisição de serviços continuados de fornecimento de alimentação para alunos do campus horizonte conforme solicitação do dap-hor via doc sei 5888867 processo 23823.000223/2024-74. Valor global contratado: R$ 365.000,00. Vigência de 20/02/2024 a 26/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS MARACANAU/IFCE 158319
- Local da unidadeoficial
- MARACANAÚ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2307650
- Fornecedoroficial
- VIVIANE ROCHA DO CARMOCNPJ 09.426.655/0001-09
- Processooficial
- 23823.000223/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00012/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 365.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 365.000,00
- Assinaturaoficial
- 20/02/2024
- Publicaçãooficial
- 20/02/2024
- Vigênciaoficial
- 20/02/2024 a 26/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 42.000 | R$ 4,50 | R$ 189.000,00 |
| REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃO | 16.000 | R$ 11,00 | R$ 176.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 48.404,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.448,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 39.955,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000031 · 20/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 48.404,00 · a liquidar R$ 8.448,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.955,50
Faturas
- 2185 · emitida 08/03/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 9.436,50
- 2184 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.348,00
- 2183 · emitida 26/12/2024 · Siafi ErroR$ 5.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000031 · 20/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000031 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23823.000223/2024-74
valor global após o termo: R$ 365.000,00 · vigência até 26/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 461481
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.