Contrato federal · Empenho 2024NE001791 · Comprasnet Contratos
EMPENHO ORDINARIO PARA AQUISIÇÃO DE PERSIANAS PARA NOVO EDIFÍCIO EM QUITAÚNA. PROCESSO 23089.012147/2024-09. RL 711/2024. PREGAO 90052/2024. VERBA PARLAMENTAR SAMIA BOMFIM. CAMPUS…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou CASA DAS CORTINAS LTDA (CNPJ 01.826.948/0001-63) para: empenho ordinario para aquisição de persianas para novo edifício em quitaúna. processo 23089.012147/2024-09. rl 711/2024. pregao 90052/2024. verba parlamentar samia bomfim. campus osasco.. Valor global contratado: R$ 28.350,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CASA DAS CORTINAS LTDACNPJ 01.826.948/0001-63
- Processooficial
- 23089.012147/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 28.350,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.350,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO - VIDRO / ESPELHO / MOLDURAFornecimento e instalação de Persianas do tipo rolo, em tecido blackout, com m ecanismos de acionamento e acessórios inclusos, conforme especificações do ter mo de referência. | 378 | R$ 75,00 | R$ 28.350,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.350,00
- A liquidarcalculado
- R$ 28.350,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001791 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 28.350,00 · a liquidar R$ 28.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2729 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.350,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001791 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001791 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.012147/2024-09
valor global após o termo: R$ 28.350,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 461595
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.