Contrato federal · Empenho 2024NE000079 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EPI PARA OS ALUNOS DO IFAM CAMPUS MAUÉS, AUTORIZADO PELO DESPACHO Nº 3597/2024 - DEPAD/MAUES, CONFORME CONSTA NO PROCESS…
IFAM - CAMPUS MAUES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou SUPERMERCADO VIDAL LTDA (CNPJ 05.629.059/0001-67) para: empenho para custear despesas com aquisição de materiais de epi para os alunos do ifam campus maués, autorizado pelo despacho nº 3597/2024 - depad/maues, conforme consta no processo: 23443.010351/2024-09.. Valor global contratado: R$ 8.373,25. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS MAUES 158563
- Local da unidadeoficial
- MAUÉS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302900
- Fornecedoroficial
- SUPERMERCADO VIDAL LTDACNPJ 05.629.059/0001-67
- Processooficial
- 23443.010351/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.373,25
- Valor globaloficial
- R$ 8.373,25
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA DE PROTEÇÃOLUVA DE PROTEÇÃO, MATERIAL LATÉX, APLICAÇÃO USO GERAL, TAMANHO ÚNICO, TIPODESCARTÁVEL | 25 | R$ 15,65 | R$ 391,25 |
| TOUCATOUCA, TIPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS TAMANHO ÚNICO COM ELÁSTICO | 2 | R$ 6,00 | R$ 12,00 |
| VESTUÁRIO PROTEÇÃOVESTUÁRIO PROTEÇÃO, TIPO CAMISA, MATERIAL POLIéSTER, TAMANHO SOB MEDIDA,COMPONENTES MANGA LONGA, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISUNISSEX, TÉRMICA. CONFORME MODELO DO ÓRGÃO, COR PRETA | 200 | R$ 39,85 | R$ 7.970,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.373,25
- A liquidarcalculado
- R$ 8.373,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000079 · 19/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.373,25 · a liquidar R$ 8.373,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3093 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.373,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000079 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.010351/2024-09
valor global após o termo: R$ 8.373,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 461600
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.