Contrato federal · Empenho 2024NE001143 · Comprasnet Contratos
PREGÃO (SRP) 29/2023 - (BANCO 748 - AGÊNCIA 0523 - CC 27546-3) - PAGAMENTO 30 DIAS. ENTREGA 01 DIA. FRETE CIF - FONE (55) 34211192. PEDIDO N. 1640/2024 - GABINETE DO REITOR.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG contratou DELCI DE ALMEIDA GOULART (CNPJ 03.886.224/0001-30) para: pregão (srp) 29/2023 - (banco 748 - agência 0523 - cc 27546-3) - pagamento 30 dias. entrega 01 dia. frete cif - fone (55) 34211192. pedido n. 1640/2024 - gabinete do reitor.. Valor global contratado: R$ 10.425,00. Vigência de 04/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURGCNPJ 94.877.586/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE - FURG 154042
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- DELCI DE ALMEIDA GOULARTCNPJ 03.886.224/0001-30
- Processooficial
- 23116.005682/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.425,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.425,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DECORAÇÃO - EVENTOS , SOLENIDADESServiço de Reestruturação de ambientes | 1 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 |
| DECORAÇÃO - EVENTOS , SOLENIDADESAluguel de Becas completas | 19 | R$ 75,00 | R$ 1.425,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.425,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.425,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001143 · 04/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.425,00 · a liquidar R$ 10.425,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202500000000788 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.425,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001143 · 04/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23116.005682/2024-21
valor global após o termo: R$ 10.425,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 461607
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.