Contrato federal · Empenho 2025NE000023 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO ÁGUA MINERAL E COPOS DESCARTÁVEIS, NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A HIDRATAÇÃO DE PARCEIROS E EQUIPE NO ESTANDE DA UTFPR DURANTE O SHOW RURAL 2025
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL (CNPJ 76.098.219/0023-42) para: a aquisição água mineral e copos descartáveis, necessários para garantir a hidratação de parceiros e equipe no estande da utfpr durante o show rural 2025. Valor global contratado: R$ 1.511,20. Vigência de 03/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE 153029
- Local da unidadeoficial
- MEDIANEIRA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4115804
- Fornecedoroficial
- COOPAVEL COOPERATIVA AGROINDUSTRIALCNPJ 76.098.219/0023-42
- Processooficial
- 23064.001844/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00036/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.511,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.511,20
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELaplicação: líquidos frios e quentes, capacidade: 300, características adicionais: térmico e atóxico, material: isopor | 1.000 | R$ 0,16 | R$ 160,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: descartável | 10 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALtipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: descartável | 180 | R$ 5,84 | R$ 1.051,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 302,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 302,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000023 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 302,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 302,00
Faturas
- 320 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 302,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000023 · 03/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.001844/2025-95
valor global após o termo: R$ 1.511,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 461616
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 23:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.