Contrato federal · Empenho 2024NE000129 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DESKTOP TIPO I - DESKTOP DE ALTA PERFORMANCE - CAD E TOPOGRAFIA PARA OS SETORES ADMINISTRATIVOS DO IFMT - CAMPUS VÁRZEA GRANDE.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS VARZEA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou DRIVE A INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.677.870/0005-23) para: aquisição de desktop tipo i - desktop de alta performance - cad e topografia para os setores administrativos do ifmt - campus várzea grande.. Valor global contratado: R$ 147.000,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS VARZEA GRANDE 158971
- Local da unidadeoficial
- VÁRZEA GRANDE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5108402
- Fornecedoroficial
- DRIVE A INFORMATICA LTDACNPJ 00.677.870/0005-23
- Processooficial
- 23749.001750.2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 147.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 147.000,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAISEQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS, TIPO DISPOSITIVO DE INTERFACE HOMEM MÁQUINA, VOLTAGEM 110/220 V, PADRÃO 1 COLETOR DE DADOS, USO 1 CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CARACTERISTICAS A… | 10 | R$ 14.700,00 | R$ 147.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 147.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 147.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000129 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 147.000,00 · a liquidar R$ 147.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1011 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.700,00
- 1006 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 132.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000129 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23749.001750.2024-36
valor global após o termo: R$ 147.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 461652
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.