Contrato federal · Empenho 2024NE000152 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL EM MATO GROSSO DO SUL (UO072). DISPE…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou D & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 57.228.594/0001-00) para: empenho para cobrir despesas com o fornecimento de materiais permanentes diversos para atender as necessidades da unidade operacional da anatel em mato grosso do sul (uo072). dispensa eletrônica nº 90012/2024, item 8. Valor global contratado: R$ 471,16. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO 413008
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- D & M SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 57.228.594/0001-00
- Processooficial
- 53542.006045/2023-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 471,16
- Valor globaloficial
- R$ 471,16
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO ELÉTRICOFORNO ELÉTRICO, APLICAÇÃO DOMÉSTICA, VOLTAGEM 110 V, CAPACIDADE 46 L,COMPRIMENTO 49,50 CM, LARGURA 49 CM, ALTURA 40 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISLUZ PILOTO/RESIST.BLINDADA/PRATELEIRAS REMOVÍVEL | 1 | R$ 471,16 | R$ 471,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 471,16
- A liquidarcalculado
- R$ 471,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000152 · 26/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 471,16 · a liquidar R$ 471,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 30 · emitida 31/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 471,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000152 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53542.006045/2023-21
valor global após o termo: R$ 471,16 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 461688
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 17:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.