Contrato federal · Empenho 2024NE000134 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSUMO - LIMPEZA E DESCARTÁVEIS - DESTINADOS PARA O ABASTECIMENTO E FUNCIONAMENTO ADEQUADO DO RESTAURANTE INSTITUCIONAL DO IFPI - CAMPUS PICOS.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou PRIMUS DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 32.325.059/0001-46) para: aquisição de material consumo - limpeza e descartáveis - destinados para o abastecimento e funcionamento adequado do restaurante institucional do ifpi - campus picos.. Valor global contratado: R$ 200,60. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PICOS 158356
- Local da unidadeoficial
- PICOS/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2208007
- Fornecedoroficial
- PRIMUS DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 32.325.059/0001-46
- Processooficial
- 23177.000970/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 200,60
- Valor globaloficial
- R$ 200,60
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO PRATOPANO PRATO, MATERIAL ALGODÃO, COR BRANCA | 20 | R$ 3,55 | R$ 71,00 |
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SAIS + ÁCIDO GRAXO, TIPO GLICERINA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PERFUME | 20 | R$ 6,48 | R$ 129,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 200,60
- A liquidarcalculado
- R$ 200,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000134 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200,60 · a liquidar R$ 200,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 482 · emitida 07/02/2025 · PagoR$ 200,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000134 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000970/2024-74
valor global após o termo: R$ 200,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 461713
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 14:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.