Contrato federal · Empenho 2024NE000228 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS EM ATENDIMENTO AO CAMPUS URUTAÍ. CONFORME AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO Nº 57/2024-GPOAF-UR/DAP-UR/CMPURT/IFGOIANO. PROCESSO 23219.000647.2024-67.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou MILTON PEREIRA DE SA (CNPJ 07.932.642/0001-78) para: despesas com aquisição de mobiliários em atendimento ao campus urutaí. conforme aquisição/contratação nº 57/2024-gpoaf-ur/dap-ur/cmpurt/ifgoiano. processo 23219.000647.2024-67.. Valor global contratado: R$ 3.045,00. Vigência de 13/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- MILTON PEREIRA DE SACNPJ 07.932.642/0001-78
- Processooficial
- 23219.000647.2024-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.045,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.045,00
- Assinaturaoficial
- 13/11/2024
- Vigênciaoficial
- 13/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA METÁLICA, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO 100% POLIÉSTER, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO BAIXO… | 10 | R$ 304,50 | R$ 3.045,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.045,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.045,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000228 · 13/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.045,00 · a liquidar R$ 3.045,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9878 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.045,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000228 · 13/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23219.000647.2024-67
valor global após o termo: R$ 3.045,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 461741
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.