Contrato federal · Empenho 2024NE000108 · Comprasnet Contratos
O LOCAL DA ENTREGA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR 21/11/2024 ORDINÁRIO 53542.005655/2023-16 0,0000 283,95 27.494.420/0001-28 SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA ID:40350 EMPENHO PARA COBRIR…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 27.494.420/0001-28) para: o local da entrega informação complementar 21/11/2024 ordinário 53542.005655/2023-16 0,0000 283,95 27.494.420/0001-28 soares comercio e licitacoes ltda id:40350 empenho para cobrir despesas com o fornecimento de materiai…. Valor global contratado: R$ 283,95. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-GO 413008
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- SOARES COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 27.494.420/0001-28
- Processooficial
- 53542.005655/2023-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 283,95
- Valor globaloficial
- R$ 283,95
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEGADOR ALIMENTOPEGADOR ALIMENTO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO 28 CM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS BOJO COM DENTES NOS DOIS LADOS | 1 | R$ 19,59 | R$ 19,59 |
| JARRAJARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 2 L, MODELO COM TAMPA E APARADORPARA GELO, APLICAÇÃO ÁGUA/SUCO | 1 | R$ 75,79 | R$ 75,79 |
| COPOCOPO, MATERIAL VIDRO, TIPO USO LÍQUIDOS, CAPACIDADE 300 ML, UTILIZAÇÃOREUTILIZÁVEL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LISO, INCOLOR, TRANSPARENTE ECILÍNDRICO, TIPO LONG DRINK, ALTURA 12 CM, DIÂMETRO BOCA 7 C… | 24 | R$ 5,51 | R$ 132,24 |
| COLHERCOLHER, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL, APLICAÇÃOCAFÉ, COMPRIMENTO 9,20 CM | 12 | R$ 2,47 | R$ 29,64 |
| AÇUCAREIROAÇUCAREIRO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 350 G, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM TAMPA E COLHER EM AÇO INOXIDÁVEL | 1 | R$ 26,69 | R$ 26,69 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 283,95
- A liquidarcalculado
- R$ 283,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000108 · 21/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 283,95 · a liquidar R$ 283,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 202 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 283,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000108 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000108 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53542.005655/2023-16
valor global após o termo: R$ 283,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 461793
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.