Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
GM - AISA - ATENDER AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA, REFERENTE ÀS DESPESAS EXCEDENTES DO CONTRATO 27/2024 (0040964500), DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA A REALIZAÇÃO DAS REU…
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONSÓRCIO PRONTO RG (CNPJ 54.073.129/0001-59) para: gm - aisa - atender ao reconhecimento de dívida, referente às despesas excedentes do contrato 27/2024 (0040964500), dos serviços de organização de eventos para a realização das reuniões do grupo dos 20 (g20) durante a pr…. Valor global contratado: R$ 460.111,53. Vigência de 11/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CONSÓRCIO PRONTO RGCNPJ 54.073.129/0001-59
- Processooficial
- 25000.197970/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00000/0000
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 460.111,53
- Valor globaloficial
- R$ 460.111,53
- Assinaturaoficial
- 11/02/2025
- Publicaçãooficial
- 11/02/2025
- Vigênciaoficial
- 11/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROMOÇÃO DE EVENTOSPROMOÇÃO DE EVENTO | 1 | R$ 460.111,53 | R$ 460.111,53 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 460.111,53
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 460.111,53
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 10/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 460.111,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 460.111,53
Faturas
- 1851 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 460.111,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 11/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.197970/2024-25
valor global após o termo: R$ 460.111,53 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 461807
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.