Contrato federal · Empenho 2024NE000720 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 90082/2024 - UASG (170085), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO. UNIDADE: CGU/MG. PROCESSO SEI Nº 10680.000455/2024-52.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou CLEVER FERREIRA COSTA 01175363693 (CNPJ 28.259.514/0001-85) para: atender a dispensa nº 90082/2024 - uasg (170085), para custear despesas com aquisição de material elétrico. unidade: cgu/mg. processo sei nº 10680.000455/2024-52.. Valor global contratado: R$ 539,42. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM MINAS GERAIS 170085
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- CLEVER FERREIRA COSTA 01175363693CNPJ 28.259.514/0001-85
- Processooficial
- 10680.000455/2024-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90082/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 539,42
- Valor globaloficial
- R$ 539,42
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 2,50 MM2, COR VERDE, MATERIAL CONDUTORCOBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, TENSÃO 750 V | 1 | R$ 179,82 | R$ 179,82 |
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 2,50 MM2, COR AZUL, MATERIAL CONDUTORCOBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, TENSÃO 750 V | 1 | R$ 179,80 | R$ 179,80 |
| FIO ELETRICOFIO ELETRICO, TIPO FLEXÍVEL, BITOLA 2,50 MM2, COR PRETA, MATERIAL CONDUTORCOBRE, MATERIAL ISOLAMENTO PVC, TENSÃO 750 V | 1 | R$ 179,80 | R$ 179,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 539,42
- A liquidarcalculado
- R$ 539,42
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000720 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 539,42 · a liquidar R$ 539,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 299 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 539,42
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000720 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000720 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000720 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10680.000455/2024-52
valor global após o termo: R$ 539,42 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 461837
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.