Contrato federal · Empenho 2024NE000677 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATERIAL PERMANENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PROVENIENTES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90017/2024 PARA ATENDIMENTO AO…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou CRP COMPUTADORES S.A. (CNPJ 20.998.285/0001-09) para: emissão de nota de empenho para fins de aquisição de insumos e material permanente de tecnologia da informação, provenientes do pregão eletrônico nº 90017/2024 para atendimento ao campus avançado pedro afonso. proc. 2323…. Valor global contratado: R$ 24.844,90. Vigência de 06/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- CRP COMPUTADORES S.A.CNPJ 20.998.285/0001-09
- Processooficial
- 23235.021278/2024-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.844,90
- Valor globaloficial
- R$ 24.844,90
- Assinaturaoficial
- 06/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 06/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTO DE ACESSOPONTO DE ACESSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPECIFICAÇÃO DE REFERÊNCIA- PONTO DE ACESSO | 10 | R$ 2.484,49 | R$ 24.844,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.844,90
- A liquidarcalculado
- R$ 24.844,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000677 · 06/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.844,90 · a liquidar R$ 24.844,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 999 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 24.844,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000677 · 06/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000677 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.021278/2024-48
valor global após o termo: R$ 24.844,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 461843
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.