Contrato federal · Contrato 00023/2019 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OS SERVIÇOS DE PHMETRIA,MANOMETRIA ESOFÁGICA E ESTUDOS URODINÂMIDO.
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA (CNPJ 04.192.554/0001-99) para: aquisição de insumos para os serviços de phmetria,manometria esofágica e estudos urodinâmido.. Valor global contratado: R$ 81.238,00. Vigência de 27/11/2019 a 26/11/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- ALACER INDUSTRIA ELETRONICA LTDACNPJ 04.192.554/0001-99
- Processooficial
- 2352100943201911
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00188/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 81.238,00
- Valor globaloficial
- R$ 81.238,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2019
- Publicaçãooficial
- 28/11/2019
- Vigênciaoficial
- 27/11/2019 a 26/11/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONDA TRATO DIGESTIVO | 24 | R$ 170,00 | R$ 4.080,00 |
| SONDA TRATO DIGESTIVO | 36 | R$ 320,00 | R$ 11.520,00 |
| SONDA MEDIDORA | 3 | R$ 1.370,00 | R$ 4.110,00 |
| SOLUÇÃO TAMPÃO | 4 | R$ 142,00 | R$ 568,00 |
| SOLUÇÃO TAMPÃO | 4 | R$ 142,00 | R$ 568,00 |
| GEL PARA EXAME MÉDICO | 4 | R$ 48,00 | R$ 192,00 |
| CATETER MONITORIZAÇÃO | 1.000 | R$ 25,00 | R$ 25.000,00 |
| CATETER MONITORIZAÇÃO | 1.000 | R$ 25,00 | R$ 25.000,00 |
| CATETER BALÃO | 1.000 | R$ 10,20 | R$ 10.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE800241 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 46289
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.