Contrato federal · Contrato 00020/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou A2XR COMERCIAL LTDA (CNPJ 50.591.089/0001-86) para: aquisição de materiais odontológicos. Valor global contratado: R$ 610,15. Vigência de 14/02/2025 a 14/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- A2XR COMERCIAL LTDACNPJ 50.591.089/0001-86
- Processooficial
- 25047.000294/2023-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 610,15
- Valor globaloficial
- R$ 610,15
- Assinaturaoficial
- 14/02/2025
- Publicaçãooficial
- 18/02/2025
- Vigênciaoficial
- 14/02/2025 a 14/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELANTESELANTE, TIPO PARA FÓSSULAS E FISSURAS, CARACTERÍSTICA ADICIONAL FOTOPOLIMERIZÁVEL | 10 | R$ 12,00 | R$ 120,00 |
| HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICOHIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ | 15 | R$ 4,00 | R$ 60,00 |
| MATRIZ ODONTOLÓGICAMATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ROLO 50CM, LARGURA 7 MM, TIPO USO DESCARTÁVEL | 20 | R$ 1,10 | R$ 22,00 |
| MATRIZ ODONTOLÓGICAMATRIZ ODONTOLÓGICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO FITA, APRESENTAÇÃO ROLO 50CM, LARGURA 5 MM, TIPO USO DESCARTÁVEL | 23 | R$ 1,05 | R$ 24,15 |
| ALGODÃOALGODÃO USO MÉDICO, TIPO HIDRÓFILO, APRESENTAÇÃO EM ROLETE, MATERIAL ALVEJADO, PURIFICADO, ISENTO DE IMPUREZAS, ESTERILIDADE NÃO ESTÉRIL | 160 | R$ 2,40 | R$ 384,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 610,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 610,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000086 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 610,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 610,15
Faturas
- 1096 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 610,15
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 463641
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.