Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
CRÉDITO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS C/ FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P/ O PRÉDIO DA ARF/TUPÃ. INEXIG. DRF/MRA 02/2018, PROCESSO 13830.722729/2017-66.
DELEGACIA DA RFB EM BAURU (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 07.282.377/0001-20) para: crédito que se empenha para atender despesas c/ fornecimento de energia elétrica p/ o prédio da arf/tupã. inexig. drf/mra 02/2018, processo 13830.722729/2017-66.. Valor global contratado: R$ 2.210,00. Vigência de 10/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DA RFB EM BAURU 170135
- Local da unidadeoficial
- BAURU/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3506003
- Fornecedoroficial
- ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 07.282.377/0001-20
- Processooficial
- 13830.722729/2017-66
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00002/2018
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.210,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 10,00
- Assinaturaoficial
- 10/01/2025
- Publicaçãooficial
- 10/01/2025
- Vigênciaoficial
- 10/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOContratação de fornecimento de energia elétrica por prazo indeterminado. O valor apontado refere-se à estimativa de despesa para 1 exercício. | 9.768 | R$ 22.624,90 | R$ 2.210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 327,23
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 327,23
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 10/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 327,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 327,23
Faturas
- 000.342.852 · emitida 19/11/2025 · PendenteR$ 122,96
- 000.077.492 · emitida 17/10/2025 · PendenteR$ 124,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 10/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13830.722729/2017-66
valor global após o termo: R$ 10,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 463646
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 22:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.