Contrato federal · Empenho 2024NE000195 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ELÉTRICO/MANUTENÇÃO PARA ATENDER O IFPB/CAMPUS CATOLÉ DO ROCHA, NOS TERMOS DO PREGÃO Nº 006/2023 DA UG GERENCIADORA: 158138.
IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (CNPJ 31.423.546/0001-89) para: empenho referente a aquisição de material de consumo elétrico/manutenção para atender o ifpb/campus catolé do rocha, nos termos do pregão nº 006/2023 da ug gerenciadora: 158138.. Valor global contratado: R$ 852,50. Vigência de 05/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CATOLE DO ROCHA 155895
- Local da unidadeoficial
- CATOLÉ DO ROCHA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504306
- Fornecedoroficial
- JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS LTDACNPJ 31.423.546/0001-89
- Processooficial
- 23800.001403.2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 852,50
- Valor globaloficial
- R$ 852,50
- Assinaturaoficial
- 05/12/2024
- Publicaçãooficial
- 05/12/2024
- Vigênciaoficial
- 05/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESINCRUSTANTEDESINCROSTANTE, COMPOSIÇÃO TENSOATIVOS NÃO-IÔNICO E ACIDULANTE, TIPO LIMPEZA PESADA, TEOR ACIDEZ PH 1 A 3 PH, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, PRINCÍPIO ATIVO ÁCIDO FOSFÓRICO 25 A 35% | 5 | R$ 83,50 | R$ 417,50 |
| FITAFITA, MATERIAL PVC, LARGURA 100 MM, COMPRIMENTO 10 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UTILIZADA NO ENVELOPAMENTO DE INSTALAÇÕES, FINALIDADE ISOLAMENTO EM REFRIGERAÇÃO | 100 | R$ 4,35 | R$ 435,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 852,50
- A liquidarcalculado
- R$ 852,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000195 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 852,50 · a liquidar R$ 852,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1006 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 852,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000195 · 05/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000195 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23800.001403.2024-31
valor global após o termo: R$ 852,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 463735
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.