Contrato federal · Empenho 2025NE000028 · Comprasnet Contratos
MATERIAL ENFERMAGEM - REQ. CAMPUS RIO GRANDE/COORD. CURSO ENFERMAGEM - PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS - DISPENSA 211/2024 - UASG 158141
INST.FED.DO RS/CAMPUS RIO GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou OFICINA TEXTIL LTDA (CNPJ 43.273.828/0001-26) para: material enfermagem - req. campus rio grande/coord. curso enfermagem - prazo de entrega: 15 dias - dispensa 211/2024 - uasg 158141. Valor global contratado: R$ 520,80. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS RIO GRANDE 158262
- Local da unidadeoficial
- RIO GRANDE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4315602
- Fornecedoroficial
- OFICINA TEXTIL LTDACNPJ 43.273.828/0001-26
- Processooficial
- 23370.000806/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90211/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 520,80
- Valor globaloficial
- R$ 520,80
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CAMAJOGO CAMA, MATERIAL 100% ALGODÃO, TIPO SOLTEIRO, COMPONENTES LENÇOL, VIROL,FRONHA, COR BRANCA, MEDIDA 1,60 X 2,40 M | 14 | R$ 37,20 | R$ 520,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 520,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 520,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000028 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 520,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 520,80
Faturas
- 93 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 520,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000028 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23370.000806/2024-71
valor global após o termo: R$ 520,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 463737
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.