Contrato federal · Empenho 2025NE000027 · Comprasnet Contratos
MATERIAL ENFERMAGEM - REQ. CAMPUS RIO GRANDE/COORD. CURSO ENFERMAGEM - PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS - DISPENSA 211/2024 - UASG 158141
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS contratou DF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 45.644.476/0001-01) para: material enfermagem - req. campus rio grande/coord. curso enfermagem - prazo de entrega: 15 dias - dispensa 211/2024 - uasg 158141. Valor global contratado: R$ 665,00. Vigência de 13/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS 158141
- Local da unidadeoficial
- BENTO GONÇALVES/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4302105
- Fornecedoroficial
- DF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 45.644.476/0001-01
- Processooficial
- 23370.000806/2024-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90211/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 665,00
- Valor globaloficial
- R$ 665,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2025
- Vigênciaoficial
- 13/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTETOSCÓPIOESTETOSCÓPIO, TIPO BIAURICULAR, ACESSÓRIOS OLIVAS ANATÔMICAS SILICONE, HASTEHASTE AÇO INOX, TUBO TUBO "Y" PVC, AUSCULTADOR AUSCULTADOR DUPLO AÇO INOX | 10 | R$ 20,90 | R$ 209,00 |
| SERINGASERINGA, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE 3 ML, TIPO BICO BICO CENTRAL LUERLOCK OU SLIP, ADICIONAL GRADUADA, NUMERADA, MODELO P/ COLETA DE SANGUE,COMPONENTE C/ TAMPA DE VEDAÇÃO DE BORRACHA, PRINCÍPI… | 400 | R$ 1,14 | R$ 456,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 665,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 665,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000027 · 13/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 665,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 665,00
Faturas
- 726 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 665,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000027 · 13/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23370.000806/2024-71
valor global após o termo: R$ 665,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 463738
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 07:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.