Contrato federal · Empenho 2024NE000667 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER DEMANDA DO CAMPUS COLORADO DO OESTE, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DO CAMPUS, COMPRA VINCULADA AO PREGÃO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA (CNPJ 30.866.576/0002-88) para: aquisição de material de expediente destinado a atender demanda do campus colorado do oeste, devidamente autorizado pelo ordenador de despesa do campus, compra vinculada ao pregão 90019/2024.. Valor global contratado: R$ 36,80. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO 158341
- Local da unidadeoficial
- COLORADO DO OESTE/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100064
- Fornecedoroficial
- DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDACNPJ 30.866.576/0002-88
- Processooficial
- 23243.008582/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 36,80
- Valor globaloficial
- R$ 36,80
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL POLIPROPILENO TRANSPARENTE, TIPO MONOFACE, LARGURA 50 MM, COMPRIMENTO 50 M, APLICAÇÃO EMPACOTAMENTO | 10 | R$ 3,68 | R$ 36,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36,80
- A liquidarcalculado
- R$ 36,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000667 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36,80 · a liquidar R$ 36,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 556 · emitida 11/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 36,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000667 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000667 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.008582/2024-09
valor global após o termo: R$ 36,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 463747
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.