Contrato federal · Empenho 2024NE000027 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS POUSO ALEGRE. IFSULDEMINAS INEXIGIBILIDADE 232/2024
IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou CEMIG DISTRIBUICAO S.A (CNPJ 06.981.180/0001-16) para: contratação de empresa especializada em prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para o campus pouso alegre. ifsuldeminas inexigibilidade 232/2024. Valor global contratado: R$ 33.951,60. Vigência de 09/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS POUSO ALEGRE 154811
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- CEMIG DISTRIBUICAO S.ACNPJ 06.981.180/0001-16
- Processooficial
- 23502.000839.2024-78
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00232/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: CAPUT
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 33.951,60
- Valor globaloficial
- R$ 33.951,60
- Assinaturaoficial
- 09/07/2024
- Vigênciaoficial
- 09/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 12 | R$ 2.829,30 | R$ 33.951,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 33.951,60
- A liquidarcalculado
- R$ 15.130,91
- Liquidadocalculado
- R$ 591,10
- Pagocalculado
- R$ 18.229,59
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000027 · 09/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.951,60 · a liquidar R$ 15.130,91 · liquidado R$ 591,10 · pago R$ 18.229,59
Faturas
- 254877894 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.063,95
- 230365437 · emitida 17/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.327,63
- 245346986 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.285,74
- 235477571 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.671,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000027 · 09/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000027 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23502.000839.2024-78
valor global após o termo: R$ 33.951,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 463753
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.